一、基本职能及主要工作
（一）达州市中心血站职能简介
达州市中心血站主要工作职责是：保障全市各医疗机构用血安全。
（二）达州市中心血站2021年重点工作
1.保障血液供应。向临床用血医疗机构提供合格红细胞制品55000-60000个单位，血小板1600个治疗量（其中混合浓缩血小板800个治疗量、机采800个治疗量），冷沉淀5000个单位。成份用血率达到98%以上，满足临床用血医疗机构的科学化、合理化、多样化需求。
2.确保质量安全。继续强化血液质量和安全管理，血液标本核酸检测率100%,血液辐照率达60%以上。加强对采供血全过程各环节的质量管理和监督，加大质量巡查力度，确保不合格血液报废率在4%以内。
3.规范合理用血。继续加强与用血单位的沟通工作，强化输血技术指导，与输血专委会适时联合开展输血技术核查，促进我市各级医疗用血机构科学用血、规范用血、合理用血。
4.全力做好规划。要以系统观念和久久为功的精神，着力抓好血站十四五规划的编制，既要立足达州，又要行业特点；既要总揽全局，又要重点明确；既要志存高远，又要务实接地。
5.强化制度建设。要以问题为导向，继续抓好制度的建立、完善和修订，重点抓好党建、党风廉政建设和质量体系建设及内部管理等方面的制度。同时，着力抓好制度执行和管理到位，形成重制度、讲规矩、守纪律的思想共识和浓厚氛围。
6.创新人事管理。争取优化专业技术职称结构，专业技术职称聘用实行动态管理，做到专业技术职称和职级待遇“能上能下”。探索中层干部管理模式，进一步优化中层干部的年龄结构和知识结构。
7.探索分配模式。研究绩效管理及分配方案，运用绩效考评和杆杠管理，让“能干者有为有位、不干者让贤让位”，着力解决“干与不干、干好干坏一个样”的深层次问题。积极探索“同工同酬”管理模式，激发干部职工干事创业的热情。
二、部门单位构成
达州市中心血站无下属单位。2021年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市中心血站2021年收支总预算4229.4万元，比2020年收支预算总数增加1558.3万元，主要原因是2021年达州市献血领导小组办公室资金纳入达州市中心血站使用管理。
（一）收入预算情况
达州市中心血站2021年收入预算4299.4万元，其中：上年结转69.1万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入495.1万元，占11.5%。
（二）支出预算情况
达州市中心血站2021年支出预算4299.4万元，其中：基本支出825.7万元，占19.2%；项目支出1703.5万元，占39.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市中心血站2021年财政拨款收支总预算495.1万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少15.8万元，主要原因是设备购置专项减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.1万元、事业收入3735.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.1万元；支出包括：社会保障和就业支出101.8万元、卫生健康支出4130.2万元、住房保障支出67.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市中心血站2021年一般公共预算当年拨款495.1万元，比2020年预算数减少15.8万元。主要是设备购置专项减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.8万元，占2.4%；卫生健康支出4130.2万元，占96%；住房保障支出67.4万元，占1.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为XXX万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）XXX事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为XXX万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展XXX、XXX等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为101.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为XXX万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为XXX万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为395万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出 。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为67.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市中心血站2021年一般公共预算基本支出462.3万元，其中：人员经费406.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费55.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是两年均无出国等活动。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。我单位现未有公务用车。均为业务用车。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，我单位无公务用车，均为业务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市中心血站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
达州市中心血站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市中心血站的机关运行经费财政拨款预算为0万元 。
（二）政府采购情况
2021年，达州市中心血站安排政府采购预算0万元。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市中心血站共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车6辆、应急保障用车3辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。