2020年度达州市达州市中心血站部门决算

目录

                                                                公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
    （2）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
    （3）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
    （4）承担卫生行政部门交办的任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

(1)  无偿献血事业发展取得新突破

1)    加强招募宣传，推动事业发展。市委、市政府历来高度重视我市无偿献血工作，今年1月首次以市政府办公室印发《达州市2020年度无偿献血工作指导性计划的通知》，对持续推动我市无偿献血工作具有十分重要的指导意义。今年我站采取多种形式，开展了丰富多彩的无偿献血主题宣传活动，取得了明显成效。

今年1月在全市卫生系统开展了“天使暖冬”行动，活动共有3048名医务工作者参与无偿献血，献血量达1030770毫升，为春节期间血液储备提供了有力保障。

今年2月开展了以“爱心献血，情暖家乡”为主题的无偿献血宣传招募活动。在全市范围内利用固定献血点共悬挂宣传横幅7条，宣传展板4个，在广场开展集中宣传5场，共发放宣传资料10000余份，进一步提升了市民对无偿献血的知晓率。

今年3月26日与达州市滨江商会联合举办了主题为“每一位献血者都是超级英雄”的无偿献血宣传活动，当天共采集143人，采集血量50000余毫升。

为进一步弘扬“五四”精神，激励当代青年勇立时代潮头，争做时代先锋，成为有责任、有爱心、有担当的社会脊梁，5月8日在四川文理学院举办了以“热血献礼·美丽青春”为主题的无偿献血进校园活动，邀请四川金彩虹公益协会会长与四川文理学院青年学子分享公益与无偿献血讲座。此次活动共有332名青年学子参加献血，献血量达79000毫升。

在6月12日为响应白求恩公益基金会联合全国100+医院和50+血站共同发起“满血行动派”公益献血周活动，我站与市中西医结合医院共同举办“世界献血者日”之“满血行动派”宣传活动，为自愿成为应急献血者和血小板捐献者的100余名医务人员进行登记备案，以充实我市无偿献血者和血小板捐献者队伍。

利用6.14“世界献血者日”在开江县橄榄广场和西外罗浮广场举办了以“人人享有安全血液”为主题的无偿献血宣传活动，在各献血点悬挂宣传横幅8条，宣传展板10个，发放宣传资料5000余份，并开展了精彩纷呈的志愿者文艺表演和有趣的献血知识问答活动。参加活动的机关事业单位、医务工作者、企业员工等共计526名爱心市民参加无偿献血，献血量达165850毫升。

为回馈广大爱心献血者，我站为献血量5000毫升的无偿献血者订阅全年达州晚报383份。

积极探索“互联网+无偿献血”宣传模式。目前已经基本建成无偿献血宣传招募平台，充分运用网络技术为献血者提供方便快捷的献血体验服务。

今年11月上旬和中旬分别举办了以“不忘初心、血融万家、爱联天下、幸而有您”为主题的达州市无偿献血志愿者宣传招募培训会和以“血浓情深、爱心延续”为主题的达州市稀有血型及血小板捐献者联谊活动，在志愿者招募方面收到了明显效果，特别是在增强动员血小板捐献者爱心奉献意识发挥了积极作用。

2)    采供血量双增长，取得明显成效

今年初，为了进一步释放全站干部职工干事创业的内生动力，进一步激发全部干部职工争创全省一流血站的梦想和激情，我站对部分内设职能科室和工作人员进行了优化调整。特别是将采血和供血两大职能进行合并成立采供科，负责统筹和协调全站的无偿献血采集和供应工作，改革调整后呈现出明显的效果。截止到12月31日，采血情况：全年共采集35808人，较去年同期增长16.1%；采血量12.049吨，较去年同期增长15.71%，机采血小板416个治疗量，较去年同期增长61.87%；献血者满意度达到96%。供血情况：截止2019年12月31日，向临床医院提供红细胞制品55210个单位，较去年同期增长13%，全血10.5个单位；临床血浆35610.7个单位；血小板1980个治疗量（其中机采血小板399个治疗量，手工汇集血小板1581个治疗量），较去年同期增长19.32%。成分血输注率达99%，完全满足了临床用血需求。

调血情况：全年共调出红细胞800单位，其中10月援藏血液150单位、支援自贡血站150单位、成都市血液中心500单位。

（2) 血液质量和安全保障取得新进展

1)    不断夯实质量之基，全面确保血液安全。我站始终高度重视血液质量和安全工作，今年组织质管科工作人员对采供血各个环节进行质量巡查12次，工艺卫生抽查12次，关键物料抽检172批次，仪器设备监测826台次，血液产品抽检452袋，血小板初筛476个。今年7月，省卫健委对全省血站开展了安全技术核查，在检查过程中发现并指出了我站存在的问题。随后，我站专门成立了由质量负责人担任组长的整改领导小组负责落实整改工作，目前已经全部整改到位。今年我站参加卫生部临床检验中心全国室间质评2次，结果均为合格，通过了国家、省卫健委室间质量评价，参加室间质评一次，成绩为优秀。全年未收到医疗用血机构任何血液质量投诉。

全年共检测酶免标本35779人份，不合格1826人份；检测核酸标本34317人份，不合格203人份，血液标本核酸检测实现全覆盖。

2)    加强综合能力锤炼，提升专业技术水平。今年共组织全站职工开展继续教育培训6次，组织采供血工作人员专题培训8次，开展计算机专业知识培训1次和公文写作培训1次。共有73 人次参加了《华医网》远程继续医学教育，31人次参加了专业技术人员公需要科目培训，共派出39人次外出参加了献血礼仪、质量控制、成分血制备等专业培训。通过培训和训练，进一步提升全站职工的专业技能，不断增强全站职工的综合业务能力。

3)    不断完善制度建设，全面提升管理水平。一是制定和完善站内各项规章制度。制定了《党建工作责任制实施办法》《党支部议事决策制度》《党风廉政建设责任追究办法（试行）》《“三重一大”事项决策制度》《意识形态工作责任制实施细则》等制度，明确了职能职责和责任追究，形成以制度管人、管事、管物的良好运行机制。二是按照《血站操作技术规范》（2020版）要求，及时修订我站质量体系文件，并组织开展全员培训，加强业务质量巡查，确保质量体系落实到位。三是加强财务管理。制定《内控手册》《公务接待管理制度》等财务制度，并按照新的财务制度对工作人员进行培训。四是加强采购和物料管理。我站严格按照采购程序采购各种设施设备以及试剂耗材，关键物料均送检合格后才办理入出和出库，保证物料质量和安全。五是加强医疗废物管理，各业务科室所排放的污水均由第三方检测机构检测合格，排入专用管网、专用设备进行处理。六是加强车辆管理和使用，严格执行公务用车、公车维修审批制度。七是加强血站安防。自今年4月搬迁新址后，我站充分利用现代网络信息安防技术，在血站公共区域、辐照室、食堂等重点部分均安装了视频监控，基本实现公共区域全覆盖，为建设平安血站提供了基础保障。八是实现WIFI无线网络全站覆盖，为献血者提供了优质便捷的互联网络服务，同时也为我站开展移动办公创造了条件。九是招标采购了唐山《启奥现代血站管理系统（V9.5）》，对原有采供血信息管理系统进行全面升级，进一步加强对采供血各个环节的有效管理和监督，进一步提升业务管理水平，确保血液质量和安全。十是制定了网站和微信管理制度，加强血站网站和微信公众平台管理，严格按照有关规定做好信息发布和舆情监管。

(3)党建工作和廉政建设取得新成果

一年来，我站认真履行党要管党、从严治党的要求，切实做好了基层党建、党风廉政建设和反腐败及意识形态等工作。

一是提升政治站位，坚持学习改造。根据“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，我站强化了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中全会精神的学习，特别加强了总书记对四川工作系列重要指示精神的学习，重点学习了《中国共产党员教育管理工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等。认真开展了“学习强国”平台的推广应用，共计107人参加学习，实现了全员覆盖。特别是在主题教育期间，站支委通过动员部署会、学习研讨会、读书班系列活动、讲党课、对照党章党规找差距等系列活动，清醒地认识到“只有理论上清醒才能有政治上清醒，只有理论上坚定才能有政治上坚定”，通过科学理论武装头脑，支委班子更加团结，决策更加明晰，执行更加坚决。

二是强化思想认识，落实党建责任。认真开展了“三会一课”，全年共召开党员大会6次，支委会（支委扩大会）32次，各党小组每月开展活动和学习，主要领导作了题为《铸造忠诚干净担当的血站干部队伍》《回顾过去 勇担使命 展望未来 砥砺前行》《不忘初心 牢记使命 以新作为推动新发展》等党课，到龙王堂村开展基层党建专题党课，班子成员到分管科室宣讲党课，委托仪陇党校老师作了题为《川陕苏区的革命斗争与历史功绩》的党课。认真开展了党员活动日活动，与曹家梁社区和皂角垭社区签订了共筑共建服务项目认领协议，与万源市魏家镇开展了“城乡党建结对共建”帮扶活动，开展了赴朱德故里、张思德故里革命传统教育、爱国主义教育和达州市看守所开展党风廉政警示教育等党性培训活动等。认真开展了巡察整改专题民主生活会和组织生活会。主要领导和部分中层干部先后参加了市卫健委述责述廉会议和抓党建述职会议。

不断加强党的基层组织建设，今年10月9日，站支委完成了换届选举，支委成员进行了重新分工，对党小组也进行了重新划分。今年还积极推进发展党员工作，确定了5名党员发展对象，进行了政审，并参加了市委组织的统一学习，成绩均合格。

三是做好正风肃纪，深化廉政建设。 抓好关键少数的廉政教育，班子成员阅读了《忏悔实录Ⅶ》，并认真写了读后感言；观看了警示教育片《蒙尘的初心》，进行了警示教育。对中层干部开展了述职述责述廉评议，并对二级科主任以上负责人工作开展情况进行测评。强化了廉政宣传教育，开展了《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等廉政建设专题学习活动；在“端午”“中秋”等节点，召开廉政会议，推送了廉洁自律警示短信和微信等。对班子成员分管工作进行了调整，防止了过长过久分管的现象。

四是力求务实重行，狠抓意识形态。我站高度重视意识形态工作，做到了意识形态工作与党建工作同安排、同部署，印发《意识形态工作责任制实施细则》，建立和完善了分析研判制度和报告制度等。积极推广“学习强国”平台，印发了《进一步加强“学习强国”学习平台推广使用的通知》，并将学习情况纳入效能管理。主动开展主流媒体合作和宣传，今年1月7日，在达州日报上刊发了《无偿献血 助推社会事业快速发展》的文章。12月，接受了四川电视台经济频道专访。加强了网站、微信公众号和血站群及党员群的管理，未发生不良舆情。

(4) 狠抓其他综合工作

1)    扎实做好脱贫攻坚巩固工作。为了确保“全面小康”的国家战略目标，我站按照脱贫不脱钩，脱贫不脱政策的要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展了一系列的脱贫巩固工作。一是今年4月23、24日，我站组织帮扶责任人深入万源市魏家镇石坝村开展了“大走访、大排查、大落实”活动。帮扶干部紧盯该村脱贫攻坚工作中的短板弱项，紧扣“两不愁三保障”基本标准，进村入户进行核对。通过5年多的精准扶贫，石坝村不仅从物资层面脱了贫，精神上也有了很大的提高和改变，从“等靠要”转变为勤劳脱贫、主动脱贫、创新脱贫，扶志扶智得到了提升。二是今年主要领导和班子成员共计6次深入魏家镇，开展了入户调查、走访慰问和龙王塘村“城乡党建结对共建”调研、党建政策宣讲等活动，今年提供帮扶资金共计12余万元。三是认真开展脱贫验收，今年参加了宣汉南坝镇后坝村的脱贫验收工作，积累了经验，总结了成果，为石坝村全面脱贫和致富奔小康打下坚实基础。四是强化了制度建设，印发了《2019年度帮扶万源市魏家镇石坝村工作计划》，保障驻村帮扶工作人员的交通补贴，增强了脱贫攻坚工作的动力和凝聚力。五是今年12月万源魏家镇石坝村顺利通过省级验收。

2)    抓好信息编撰，积极做好血站宣传报道。一是今年共撰写《达州血站简报》16期，《达州血液信息》19期，党建信息33期，并及时上报市卫健委办公室和省输血协会，在血站官网、微信平台也进行同期发布。二是加强正面宣传，与主流新闻媒体单位开展合作，全年共计在达州日报（达州晚报）刊登14期专题报道；通过血站门户网站和微信公众号发表专题宣传30余条，有效提高了群众对无偿献血的知晓率。三是落实了兼职人员从事网络宣传和网络舆情工作，特别是对《书记信箱》、《市长热线》、《凤凰山下》等政务热线和热点论坛发生的舆情及时跟进处理，舆情及时处理率达100%，全年无重大负面舆情。四是认真做好信访和上级转办的信访件，今年共接到12345市长热线1条，市互联网信息办公室转办件1件，经过有效调查，对所投诉和建议都及时进行了处理和回复，当事人表示满意。五是严格执行党务站务公开制度。在宣传橱窗和网站及时公开职工群众关注度高的基础设施建设、设备采购、职称职务晋升、人事调整等，今年公开党务政务信息共计45项。

3)    认真做好工会工作。今年慰问职工891人次，继续开展了金秋助学活动，举办了春游、秋季运动会、包饺子、5.4青年节、5.12护士节、趣味运动会等活动，参加了最美女职工和最美阳台等活动的评选，通过这些活动的开展，进一步增强了职工的幸福感和归属感。

4)    认真抓好大安全大稳定工作。根据上级部门要求，我站认真排查站内不稳定和不安全因素，推进扫黑除恶治乱专项治理，举办消防安全大演练活动，有效增强全站职工安全生产意识。一是严格执行“一岗双责”，站领导与各职能科室负责人签订《安全生产目标责任书》，确保责任层层落实到位。二是认真做好保密工作，对涉密介质、纸介质、计算机、涉密人员和信息公开保密管理进行了严格要求，对机房、档案室和献血者档案室等重点科室的保密工作进行安排部署，全年保密工作规范有效，无失泄密事件发生。三是做好信访维稳工作，按时报送信息和报表，定期排查和调研涉稳问题。四是做好档案管理工作，今年购置了档案管理密集柜，规范了档案归档整理工作。五是加强了网络和信息安全建设，强化了统计数据报送管理，各类数据上报率达到100%。

2020年我站保持平安稳定，未发生任何安全事故，无信访事件、无上访人员，无涉黑、涉恶、涉乱人员发生。

二、机构设置

达州市中心血站下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3353.6万元。与2020年相比，收、支总计各减少213.21万元，下降5.9%。主要变动原因是日常公用经费减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3153.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.38万元，占29.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2230.2万元，占70.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

二、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3078.27万元，其中：基本支出2818.61万元，占91.56%；项目支出259.66万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计925.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少110.1万元，下降10.63%。主要变动原因是日常公用经费减少，节约开支。

（注：数据来源于财决Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出856.72万元，占本年支出合计的27.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少176.27万元，下降17.06%。主要变动原因是日常公用经费减少，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出856.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.51万元，占0.2%；卫生健康（类）支出833.21万元，占98%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为856.72，完成预算99.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为725.06万元，完成预算99.71%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为98.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出757.03万元，其中：

人员经费699.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费57.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.    公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4.    国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市中心血站属于事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市中心血站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市中心血站共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于血液运输单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照市财政厅《关于编制市级部门2019-2021三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据2019年度部门工作任务和事业运行发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

达州市中心血站2020年度1-10月部门整体支出绩效评价报告

部门概况单位名称湘潭市中心血站年度预算金额2484 79万元主管部门湘潭市卫生健康委员会单位基本职能湘潭市中心血站是由湘潭市人民政府设立

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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……

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（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市中心血站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按市委规定目前设站长1名，副站长2名；工会主席1名，下设8个职能科室。

（二）机构职能。

（1）中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
    （2）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
    （3）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
    （4）承担卫生行政部门交办的任务。

（三）人员概况。

 截止2020年12月31日，达州市中心血站编制数80人，年末实有人数106人。编外人员32人。其中管理人员17人，专业技术人员75人，工勤人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入为923.38万元。比上年财政拨款总收入1017.18万元减少了93.8万元，减幅为9.2%，主要原因是由于专项支出减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出856.72万元。其中：部门基本支出757.03万元，占全年总支出的88.3%；项目支出99.7万元，占全年总支出的11.63%。2020年财政拨款支出比上年财政拨款支出1032.98万元减少176.26万元，其中：基本支出比上年589.89减少167.14万元、减幅为-16.18%。主要原因：日常公用经费较上年减少。项目支出比上年443.09万元减少343.39万元，减幅77.49%，主要原因是重大公共卫生专项减少。

2020年支出具体情况如下：

1.按功能分类：社会保障和就业支出23.52万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出17.93万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.59万元）；医疗卫生与计划生育支出833.21万元（采供血机构725.06万元、重大公共卫生专项98.5万元、行政事业单位医疗支出8.45万元）；突发公共卫生应急处理1.2万元。

2.按支出经济分类：工资福利支出699.16万元，商品和服务支出133.89万元，对个人和家庭的补助支出23.68万元。

（三）部门结转情况

2020年结转结余资金275.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.预算编制

按照市财政厅《关于编制市级部门2020-2022三年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据2020年度部门工作任务和事业运行发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

（1）编制质量

认真做好2020年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2020-2022年达州市中心血站三年滚动财政规划报表》，编制完成2020年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

达州市中心血站2020年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达2020年部门预算批复数与上报预算数一致。

2.绩效目标填报

在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

3.转移支付预算的编制

达州市中心血站按规定下达了转移支付项目编制的情况。

（二）执行管理情况

1.全年预算执行情况

达州市中心血站公共财政预算2020年支出预算执行进度分别为：6月份累计支出396.49万元，占年初调整预算1035.93万元的38.3%，12月份累计支出1032.98万元，占年初调整预算数1035.93万元的99.8%。

2.节能降耗情况

达州市中心血站2020年全站开支水、电费分别为19.39万元、0万元。

3.“三公”经费预算执行情况

达州市中心血站2020年年初预算批复公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.93万元。2020年实际发生公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元.

(三)综合管理情况

1.政府采购

2020年达州市中心血站严格执行了政府采购实施计划。政府采购实施计划和资产管理由我站统一安排专人负责，由专门部门负责采购计划的实施管理。2020年政府采购预算0万元，执行了预算0万元，占0%。中期无政府采购预算调整，实施计划与年初预算保持一致。

2.资产管理

达州市中心血站已将单位国有资产纳入系统管理，资产变动及时更新，按照“三定方案”落实专人负责，资产报表填报及时、规范；内容完整、数据真实。2020年完成了事业单位资产清查工作。

3.绩效评价情况

2020年达州市中心血站无项目支出绩效评价的项目。部门管理的专项预算均达到了预期的经济社会效益。

①、不断加强无偿献血工作

1）、领导重视，统筹规划献血工作。市委、市人大、市政府和市卫计委高度重视无偿献血和血液管理工作，多次就无偿献血和血站发展提出指导性意见和指示。市委、市政府《关于加快推进卫生与健康事业发展的实施方案》对采供血工作的服务体系、宣传招募、质量安全、用血监管、预警机制等进行明确和要求。人大常委会副主任朱丰年多次听取汇报并研究血液管理工作，并于12月17日组织财政、城管执法等部门深入血站西迁工地实地开展调研，目前，血站西迁工程已基本完成，达到搬迁要求和条件。市卫计委主任唐志坤高度重视血站组织建设、物质保障、血液质量、西迁工程和巡察整改等工作，多次专题研究血站遗留问题并督导解决。9月14日，市献血办在大竹县东湖宾馆组织召开了2018年度无偿献血情况分析会，结合省上下达的核心指标，认真分析了当前存在的问题，统筹安排了今后的无偿献血任务。

2）、集思广益，深化开展主题宣传。一是1月27日，由市献血办和我站联合举行的“无偿献血宣传进社区”活动在金兰小区进行。通过展板宣传，发放宣传资料，互动有奖问答和歌舞节目等向广大小区居民生动形象的展现了献血对身体的益处。二是6月14日，由市献血办主办，市卫计委、我站承办，市中心医院、市中西医结合医院等单位协办的第15个“世界献血者日”广场宣传活动在市中心广场隆重举行。市人大、市卫计委、市中心血站、市红十字会、达州军分区等领导出席活动。市献血工作领导小组成员单位代表、志愿者代表、部分医疗卫生机构、罗浮广场和达州市世纪隆超市员工和热心市民等共计1000余人参加了活动。三是12月2日，我市稀有血型及血小板捐献者联谊会在西外罗浮广场举行，全市100余名稀有血型者和血小板捐献者参加了活动，罗浮广场和世纪隆超市等企业及广大爱心市民也积极参与，通过活动开展，树立了无偿献血者服务理念，对促进我市无偿献血宣传招募和五支队伍建设起到了积极的推动作用。继续在春节和暑期、“五四”青年节等节假日，积极配合市献血办及各县（区）献血办组织开展了“天使暖冬”“盛夏医者情”“金秋医者情”“五四爱心献血活动”等一系列无偿献血主题活动，社会反响良好。

3）、强化合作，不断拓宽宣传形式。一是建立有宣传招募室，有专职主任一名。完善了《新闻宣传工作制度》，对新闻发布、采访、新媒体应用和舆情监测与应对等提出了明确的要求，落实了兼职人员从事网络宣传和网络舆情工作，特别是对《凤凰山下》、《达州全搜索》等关注度较高的论坛和电视节目及时跟进，派专人参加了网络评论员培训，全年无重大负面舆情；二是加强了正面宣传，继续加强与传统主流新闻媒体的合作，全年共计在中国献血网刊登宣传报道1篇、《四川输血信息》3篇、达州日报（达州晚报）刊登4期专题报道；三是强化新媒体宣传，通过血站微信公众号和门户网站发表专题宣传30余条，有效提高了群众对无偿献血的认识和知晓率；四是全年共编印了《达州血液信息》6期、《达州血站简报》37期，在高速公路设置了大型户外广告，在9个广场LED屏上滚动播放公益短片，滚动播放公益宣传片。在学校、部队、医院和高品质住宅小区制作了公益广告栏、宣传海报等。五是继续加大社区和农村宣传。通过到县（市、区）乡镇开展采血活动，发放宣传资料3万余份，接受咨询3万余人次，悬挂海报、横幅40余副，提升了农村地区无偿献血知晓率。

②、切实做好血液管理工作

1）、加强输血质量管理工作。配合市临床输血质控中心，动员和组织人员参加了全省医疗机构临床用血依法依规培训班。配合市卫计委开展了输血资质验收检查和临床用血指导工作，分别对通川区蓝平医院、伍青医院、福济医院和杨平医院开展了输血资质验收工作。

2）、加强了血液核酸检测力度。强化了业务管理和人员培训，今年共组织相关人员外出培训6人次，所有检验检测人员均参加了艾滋病检测相关培训，并取得了艾滋病检测资格证书。重新修订了《核酸检测应急预案》，最大限度地预防和减少了核酸实验室突发性事件发生，保证正常的血液核酸检测工作。截至12月20日，共检测核酸标本30104份，核酸检测率100%。进一步规范了血液筛查HIV待复检样本的进一步确证工作，样本交接合格率为100%。

3）、加强了质量控制工作。继续严格按照《中华人民共和国传染病防治法》规定，加强血液检测和传染病网络直报工作，没有误报、迟报和漏报事件发生。我站的质管科、核酸检测室、酶免检测室参加2019年卫生部临床检验中心室间质评3次，成绩均为合格。参加四川省疾病预防控制中心2017年度HIV检测实验室室间质量考评考核被评为“优秀HIV检测实验室”。

4）、完善了危重孕儿用血制度。明确了储血供血室负责人为危急重症孕产妇和新生儿用血第一联系人和责任人，进一步健全完善了《临床用血应急处理预案》，将危急重症孕产妇和新生儿抢救用血情况纳入预案适用范围并专项列出，特别明确了在实施紧急血液调剂措施时，对危急重症孕产妇，新生儿抢救用血优先保障。

③、规范管理，完善资金和信息建设

1）、切实抓好献血资金管理。我站积极协助市献血办实行全市血费退费。坚持做到严格管理，专款专用。不断提高退费工作服务质量，做到了准确、及时、优质，全年退费工作未出现挪用、违规使用和超支的现象。

2）、全面推进信息网络建设。目前，全市统一的血液信息管理系统建设已基本完成，但仍有少数储血点因软件接入等问题未能开始启用。信息系统全省联网建设工作正有序开展，我站已完成了相关硬件的招投标前期工作，预计年底前将全面完成。

3）.服务对象满意度

达州市中心血站注重抓好为献血者服务工作以及临床用血医院的服务工作，2020年献血者满意度达92.3%，各用血单位满意度达95%

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市中心血站2020年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度正逐步完善，较好地完成了年度目标任务。

对照《2020省级部门整体支出绩效评价指标体系》,各项指标较好地达到了相关要求，评分为94.76分。

（二）存在问题

1..资产信息系统未能及时更新。

2.资产管理工作欠规范，应报销的未及时报销，年终未及时盘点，账实不能相符，正在规范中。

（三）改进建议

1.规范固定资产管理，加强对信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致，帐务数据与资产管理系统数据一致。

2、加强计帐、报帐管理体系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算